淮南联合大学2021年部门预算

发布日期:2021-02-08 信息来源: 浏览次数: 作者:财资处

淮南联合大学2021年部门预算

2021年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支预算总表

2.2021年一般公共预算支出预算表

3.2021年一般公共预算基本支出预算表

4.2021年政府性基金预算收支预算表

5.2021年国有资本经营收支预算表

6.2021年收支预算总表

7.2021年收入预算总表

8.2021年支出预算总表

9. 2021年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2021年政府采购支出表

11. 2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门(或单位)概况

一、主要职责

淮南联合大学成立于1984年9月,是经省政府批准、国家教育部备案的普通高等专科学校,是一所综合性的高等职业院校。近年来,学校规模不断扩大、教学质量稳步提高、办学特色逐年彰显、社会声誉日益提升。学校以培养具有科学人文素养和专业技术的高素质技术技能型人才为办学定位,坚持以服务地方经济社会发展为宗旨,以立德树人和学生就业创业为导向,以深化教育改革、加强内涵建设和产教融合校企合作为途径,创新人才培养管理体制和运行机制,构建符合现代职业教育发展要求的办学机制,努力建成实用型人才培养和开放式办学格局的地方技能型高水平大学。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,淮南联合大学2021年度部门预算纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

淮南联合大学本级

公益一类事业单位

三、2021年度主要工作任务

2021年是学校“十四五”谋局布篇之年,如何开好局、起好步,直接决定着未来学校发展的前景和高度,做好2021年工作,要紧紧围绕学校发展的目标任务,着重提升以下5种能力。

一是加强党的建设工作,着力提升党建引领能力。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻落实党的十九大和十九届全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神,持续推进巡视整改工作,以巡视整改的实际成效,推动学校教育事业发展高质量。

二是加强常态化疫情防控工作,着力提升校园疫情防控能力。

三是加强思政工作,着力提升人才培养。进一步健全和完善“三全育人”体制和工作体系,全面落实立德树人根本任务。

四是加强顶层设计,着力提升学校内部治理能力。

五是加强高水平大学建设工作,着力提升学校核心竞争能力。以深化教育教学改革为着力点,以提升职业技能型人才培养和社会服务能力为抓手,加强校企合作,深化产教融合,全面提升学校核心竞争能力和社会服务能力。

第二部分 2021年部门预算表

2021年部门预算表由11张表格构成,具体表格内容见附表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南联合大学2021年财政拨款收支预算4644.55万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款4644.55万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入4644.55万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:教育支出3603.23万元,占77.6%;社会保障和就业支出492.3万元,占10.6%;卫生健康支出203.21万元,占4.4%;住房保障支出345.81万元,占7.4%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况

淮南联合大学2021年一般公共预算拨款4644.55万元,比2020年预算拨款增加225.04万元,增长5.1%,主要原因是财政拨款人员工资增长;以及与之相对应的医疗保险和住房公积金都增长。

(二)一般公共预算拨款结构情况

教育支出3603.23万元,占77.6%;社会保障和就业支出492.3万元,占10.6%;卫生健康支出203.21万元,占4.4%;住房保障支出345.81万元,占7.4%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)

2021年预算3603.23万元,比2020年预算增加179.7万元,增长5.2%,增长原因主要是财政拨款人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)

2021年预算31.47万元,主要是离休人员工资,比2020年预算增加1.55万元,增长5.1%,增长原因主要是离休人员工资增长。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)

2021年预算460.83万元,比2020年预算增加20.3万元,增长4.6%,增长原因主要是在职人员社保缴费增长。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2021年预算345.81万元,比2020年预算增加15.25万元,增长4.6%,增长原因主要是财政拨款人员工资增加,与之对应的住房公积金增加。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

2021年预算203.21万元,比2020年预算增加8.24万元,增长4.2%,增长原因主要是财政拨款人员工资增加,与之对应的医疗保险增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

淮南联合大学2021年一般公共预算基本支出4104.55万元,其中:

工资福利支出3918.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出139.79万元,主要包括:培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助46.65万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

淮南联合大学2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市联合大学2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,淮南联合大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南联合大学2021年收支总预算9044.55万元,收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入等,支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

淮南联合大学2021年收入预算9044.55万元,其中:一般公共预算拨款收入4644.55万元,占51.4%,比2020年预算增加225.04万元,增长5.1%,增长原因主要是财政拨款人员工资增长;以及与之相对应的医疗保险和住房公积金都增长。财政专户管理非税收入3900万元,占43.1%,比2020年预算增加10万元,增长0.3%,增长原因主要是学费收入增加;上年结余500万元,占5.5%,比2020年上年结余减少268万元,下降34.9%,下降原因是非税收入安排的项目支出减少。

八、关于2021年支出预算情况说明

淮南联合大学2021年支出预算9044.55万元,比2020年预算减少32.96万元,下降0.4%,下降原因主要是非税收入安排的项目支出减少。其中,基本支出6403.55万元,占70.8%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、改善办学条件等;项目支出2641万元,占29.2%,主要用于教职工代课酬金发放、学生奖助学金发放、学校债务利息偿还。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况

1.“市级配套奖助学金”项目。

(1)项目概述和内容

用于贫困生资助,预计发放建档立卡学生500人,发放金额200万元,发放国家助学金等学生1950人,发放金额643.5万元。申请市级配套奖助学金500万元,有利于学校教育改革、优化教育、提高教学质量、提高学生学习兴趣、减轻贫困生经济压力。

(2)立项依据

省政府33项民生工程

(3)实施主体和起止时间

2021年1月1日-2021年12月31日

(4)年度预算安排

2021年安排500万元

(5)绩效目标和指标。

高校市级配套奖助学金项目支出绩效目标申报表

( 2021年度)

项目名称

高校市级配套奖助学金

主管部门及代码

淮南联合大学073

项目属性

延续性项目

项目期

1

年度资金总额:

500万元

其中:财政拨款

500万元

其他资金


年度(总体)目标

用于贫困生资助,预计发放建档立卡学生 500人,发放金额200万元;发放国家助学金等学生 1950人,发放金额643.5万元。申请市级配套奖助学金500万元,有利于学校教育改革、优化教育、提高教学质量、减轻贫困生经济压力。

绩效指标

一级指标

二级指标

指标值

产出指标

数量指标

发放建档立卡学生500人,发放金额200万元,发放国家助学金等学生1950人,发放金额643.5万元,市级配套500万元。

质量指标

贫困学生审查、确定、公示,符合相关法规和政策规定。

时效指标

资金管理符合规定审批程序支付,并及时发放到学生银行卡。

成本指标

按照学生评选结果,公示结束,领导审批完结的实际金额支付,专款专用。

效益指标

经济效益 指标

有利于学校优化教育、提高教学质量、减轻贫困学生经济压力。

社会效益 指标

减轻学生家庭经济压力,提高学生学习动力,有利于提高学生学习兴趣。

生态效益 指标

为学生改善学习环境和学习条件。

可持续影响指标

建立严格的资金使用制度,提高资金使用效率。

满意度指标

服务对象 满意度指标

受益对象满意度超过95%

2.“债务利息支出”项目。

(1)项目概述和内容

2021年使用非税收入安排296万元、其他非税收入安排40万元,用于偿还学校政府债券利息159.2万元;以色列贷款510万美元利息176.8万元人民币。为了提高办学能力,改善办学条件,为地方经济社会发展培养高素质技能型人才,努力建设成为地方技能型高水平大学。

(2)立项依据

学校贷款合同

(3)起止时间

2021年1月1日-2021年12月31日

(4)年度预算安排

2021年336万元

(5)绩效目标和指标

债务利息支出项目支出绩效目标申报表


(2021年度)


项目名称

债务利息支出


主管部门及代码

淮南联合大学073


项目属性

延续性项目

项目期

1


年度资金总额:

336万元


其中:财政拨款

40万元


其他资金

296万元(非税收入)


年度(总体)目标

2021年项目使出预算安排296万元(非税收入安排),其他非税收入安排40万元,用于偿还学校政府债券4000万元利息159.2万元;以色列贷款510万美元利息176.8万元。遵循以人为本的办学理念,提高教学质量,改善办学条件,为地方经济社会发展培养高素质技能型人才,努力建设成为地方技能型高水平大学。




绩效指标

一级指标

二级指标

指标值


产出指标

数量指标

偿还债务利息336万元


质量指标

偿还债务利息336万元


时效指标

按照合同约定到期偿还


成本指标

按照合同约定利率偿还


效益指标

经济效益 指标

保证学校良好信誉


社会效益 指标

学校良好信誉


生态效益 指标

本指标不适合此项目


可持续影响指标

建立严格的资金使用制度,提高资金使用效率


满意度指标

服务对象 满意度指标

受益对象满意度超过95%


(二)机关运行经费。

淮南联合大学2021年机关运行经费财政拨款预算商品服务支出139.79万元,比2020年增加44.89万元,增长47.3%,增长主要原因是职工福利费增加。

(三)政府采购情况。

淮南联合大学2021年未安排政府采购预算。

(四)政府购买服务情况。

淮南联合大学2021年无政府购买服务支出。

(五)国有资产占有使用情况。

截至2020年底,淮南联合大学共有车辆5辆,其中:一般公务用车5辆。单位价值50万元以上的通用设备6套,单位价值100万元以上的专用设备13套。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台,购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台,购置费0万元。

(六)预算绩效目标设置情况。

淮南联合大学2021年项目支出按规定设置支出绩效目标,部门预算编制了3个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款540万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结余:指以前年度非税收入、安排到本年使用的资金。

五、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

九、支出经济分类科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

十、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容培训费、福利费等。

预算公开表.xls