淮南联合大学2020年部门预算公开

发布日期:2020-02-07 信息来源: 浏览次数: 作者:财资处

淮南联合大学2020年部门预算


第一部分 部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.2020年部门财政拨款收支预算总表

2.2020年部门一般公共预算支出预算表

3.2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2020年部门政府性基金预算收支预算表

5.2020年部门国有资本经营收支预算表

6.2020年部门收支预算总表

7.2020年部门收入预算总表

8.2020年部门支出预算总表

9.2020年部门政府采购支出表

10.2020年部门政府购买服务支出表

11.2020年市级部门专项资金清单

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

淮南联合大学成立于1984年9月,是经省政府批准、国家教育部备案的普通高等专科学校,是一所综合性的高等职业院校。近年来,学校规模不断扩大、教学质量稳步提高、办学特色逐年彰显、社会声誉日益提升。学校以培养具有科学人文素养和专业技术的高素质技术技能型人才为办学定位,坚持以服务地方经济社会发展为宗旨,以立德树人和学生就业创业为导向,以深化教育改革、加强内涵建设和产教融合校企合作为途径,创新人才培养管理体制和运行机制,构建符合现代职业教育发展要求的办学机制,努力建成实用型人才培养和开放式办学格局的地方技能型高水平大学。

二、部门预算单位构成

淮南联合大学本级2020年度部门预算纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

淮南联合大学本级

公益二类事业单位

截至2019年12月31日,淮南联合大学实有各类人员425人,其中财政拨款在职415人、占编聘用3人、人事代理5人、离休2人。

三、2020年度主要工作任务

(一)深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,全面加强党的建设;强化教学管理,深化教、科研改革,切实提升内涵建设;攻坚克难,全力以赴,坚持做好招生工作;加强队伍建设,重视人才工作;建章立制,规范管理,推进依法、民主治校;精心谋划,全方位做好学生工作。

(二)2020年学校预算编制的指导思想和原则是:量入为出、统筹兼顾,按照保工资、保运转、保稳定、保教学、提质量、促发展的基本思路,进一步优化支出结构,在保障正常的运转和正常的教学秩序的基础上,加大资金统筹和盘活力度,重点保障教师队伍建设、教科研水平提升、教学质量提高、校园环境改善,坚持注重绩效的原则,将绩效管理贯穿预算编制、执行和监督的全过程,强化支出责任和效率意识,坚持厉行节约,严格控制“三公”经费和基本运行经费等一般性支出;严肃财经纪律,加强学校财务会计制度建设,健全项目资金使用绩效评价制度,加强项目立项评估、项目验收、项目资金使用效益,有效地提高财政资金使用效益。

第二部分 2020年部门预算表

淮南联合大学2020年部门预算表由以下11张表格构成,具体表格内容详见附表。

附表1. 2020年部门财政拨款收支预算总表

附表2. 2020年部门一般公共预算支出预算表

附表3. 2020年部门一般公共预算基本支出预算表

附表4. 2020年部门政府性基金预算收支预算表

附表5. 2020年部门国有资本经营收支预算表

附表6. 2020年部门收支预算总表

附表7. 2020年部门收入预算总表

附表8. 2020年部门支出预算总表

附表9. 2020年部门政府采购支出表

附表10. 2020年部门政府购买服务支出表

附表11. 2020年市级部门专项资金清单

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南联合大学2020年财政拨款收支预算4419.51万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款4419.51万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入4419.51万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出3423.53万元,占77.5%;社会保障和就业支出470.45万元,占10.6%;卫生健康支出194.97万元,占4.4%;住房保障支出330.56万元,占7.5%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

淮南联合大学2020年一般公共预算拨款4419.51万元,比2020年预算拨款增加241.8万元,增长5.8%,主要原因是财政拨款人员工资增长;以及与之相对应的医疗保险和住房公积金都增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

教育支出3423.53万元,占77.5%;社会保障和就业支出470.45万元,占10.6%;医疗卫生与计划生育支出194.97万元,占4.4%;住房保障支出330.56万元,占7.5%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)2020年预算3423.53万元,比2020年预算增加218.13万元,增长6.8%,增长原因主要是财政拨款人员工资增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2020年预算470.45万元,比2020年预算减少34.65万元,下降6.8%,下降原因主要是2020年8月在职人员养老缴费人数相比去年减少。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算330.56万元,比2020年预算增加27.5万元,增长9.1%,增长原因主要是财政拨款人员工资增加,与之相对应的住房公积金增加。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算194.97万元,比2020年预算增加30.82万元,增长18.7%,增长原因主要是财政拨款人员工资增加,与之相对应的事业单位医疗增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

淮南联合大学2020年一般公共预算基本支出3884.51万元,其中:

工资福利支出3745.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出94.9万元,主要包括:培训费、工会经费、福利费等。对个人和家庭的补助43.84万元,主要包括:离休费、生活补助、医疗费补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

淮南联合大学2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南联合大学2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

淮南联合大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南联合大学2020年收支总预算9077.51万元,收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入,支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

淮南联合大学2020年收入预算9077.51万元,其中:一般公共预算拨款收入4419.51万元,占48.7%,比2019年预算增加241.8万元,增长5.8%,增长原因主要是财政拨款人员工资增加;财政专户管理非税收入3890.00万元,占42.9%,收入比2019年预算增加190.00万元,增长5.1%,增长原因是学生招生人数增加,学费收入增加。上年结余768万元,占8.4%,比2019年上年结余增加88.00万元,增长12.9%,增长原因主要是2019年非税收入安排的支出少。

八、关于2020年支出预算情况说明

淮南联合大学2020年支出预算9077.51万元,比2019年支出预算增加519.9万元,增长6.1%,增长原因主要是工资增加、住房公积金增加、学生实习实训费用增加等。其中,基本支出6290.51万元,占69.3%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、改善办学条件、提高职工福利等;项目支出2787.00万元,占30.7%,主要用于设备采购、学生奖助学金、教师代课酬金等。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“淮南联合大学市级配套奖助学金”项目。

1)项目概述。用于贫困生资助,预计发放建档立卡学生480人,发放国家奖助学金1800人,发放金额740万元(一般公共预算500万元,非税收入240万元)。有利于学校教育改革、优化教育、提高教学质量、减轻贫困生经济压力。

(2)立项依据。省政府33项民生工程。

(3)起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

(4)项目内容。贫困学生资助。

(5)年度预算安排。2020年500万元。

(6)绩效目标和指标。


产出指标

数量指标

预计发放建档立卡学生人数480人,发放国家奖、助学金等学生1800人,发放金额740万元。



质量指标

贫困学生审查、确定、公示,符合相关法规和政策规定。


时效指标

资金管理符合规定审批程序支付,并发放到学生银行卡。


成本指标

按照学生评选结果,公示结束,领导审批完结的实际金额支付,专款专用。


效益指标

经济效益 指标

有利于学校优化教育、提高教学质量、减轻贫困学生经济压力。


社会效益 指标

有利于学校优化教育、提高教学质量、减轻贫困学生经济压力。


生态效益 指标

为学生改善学习条件。


可持续影响指标

建立严格的资金使用制度,提高资金使用效率


满意度指标

服务对象 满意度指标

受益对象满意度超过90%


2.“淮南联合大学VR实训室办公及教学设备采购”项目。

(1)项目概述。用于VR实训室办公及教学设备采购,改善办公及教学条件,遵循以人为本的办学理念,为地方经济社会发展培养高素质技能型人才,努力建设成为地方技能型高水平大学。

(2)立项依据。学校采购管理办法。

(3)起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

(4)项目内容。办公及教学设备采购。

(5)年度预算安排。2020年非税收入安排资金267万元。

(6)绩效目标和指标。

绩效指标

一级指标

二级指标

指标值

产出指标

数量指标

预计新增VR实训室办公及教学等270台设备。

质量指标

设备等调试效果良好、全部验收合格

时效指标

按合同约定完成验收

成本指标

按实际公开招标价格控制

效益指标

经济效益 指标

满足职工办公需求,满足学生学习要求

社会效益 指标

培养职业技能型人才,为周边城市中小企业提供素质较高的毕业生

生态效益 指标

为学生改善学习环境和学习条件

可持续影响指标

建立科学合理的资产配置制度,制定健全的资产维护管理制度

满意度指标

服务对象 满意度指标

受益对象满意度超过90%

(二)机关运行经费。

淮南联合大学2020年一般公共预算机关运行经费安排商品服务支出94.90万元,比2019年增加31.86万元,增长50.5%,主要原因是教职工培训费增加,办公经费增加等。

(三)政府采购情况。

淮南联合大学2020年政府采购预算总额267.00万元。其中:政府采购货物预算267.00万元。

(四)政府购买服务情况。

淮南联合大学无政府购买服务支出。

(五)国有资产占有使用情况。

截至2020年底,淮南联合大学共有车辆5辆,其中:其他用车5辆。全校固定资产房屋及建筑物16434.15万元,办公设备及教学设备等其他固定资产12333.46万元。单位价值50万元以上的通用设备6套,单位价值100万元以上的专用设备13套。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(六)预算绩效目标设置情况。

淮南联合大学2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算编制了奖助学金项目、VR实训室办公及教学设备购置项目、实训基地等4个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款535万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、支出功能分类科目:主要反映事业单位活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目:是指事业单位支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

附表:淮南联合大学2020年部门预算表(11张)

附表1 2020年部门财政拨款收支预算总表.pdf

附表2 2020年部门一般公共预算支出.pdf

附表3 2020年部门一般公共预算基本支出预算表.pdf

附表4 2020年部门政府性基金预算收支预算表.pdf

附表5 2020年部门国有资本经营收支预算表.pdf

附表6 2020年部门收支预算总表.pdf

附表7 2020年部门收入预算总表.pdf

附表8 2020年部门支出预算总表.pdf

附表9 2020年部门政府采购支出表.pdf

附表10 2020年部门政府购买服务支出表.pdf

附表11 2020年市级部门专项资金清单.pdf

淮南联合大学2020年部门预算公开.docx