淮南联合大学2016年部门决算情况

1. 部门主要职能

      淮南联合大学成立于1984年8月，是省政府批准、教育部备案的淮南市属全日制公办普通高等职业院校，学校坚持“培养具有科学人文素养和专业技术的高素质技术技能型人才，为地方经济转型升级和社会发展提供人才支撑”的办学定位，立足淮南、面向安徽、辐射长三角地区，主动服务地方经济建设和社会发展。学校秉承“正德、至善、笃学、行知”的校训，弘扬“文明、和谐、爱教、好学”的校风，遵循以人为本的办学理念，为地方经济社会发展培养高素质技能型人才，努力建设成为地方技能型高水平大学。

   二、部门决算单位构成

   纳入淮南联合大学2016年度部门决算编制范围的单位共一个，详细情况见下表：

三、淮南市联合大学2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计14799.5万元（含用事业基金弥补收支差额0万元和年初结转结余1297万元），支出总计14799.5万元（含结余分配0万元和年末结转结余552万元）。与2015年相比，收、支总计各增加490.03万元，增长3.42%，主要原因：是淮南市财政政策支持,生均拨款较2015年有所增长。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计13502.5万元，其中：财政拨款收入9595.5万元，占71%；事业收入3832.1万元，占28%；其他收入74.9万元，占1%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计10423.1万元，其中：基本支出6649.4万元，占63.8%；项目支出3743.4万元，占36%；上缴上级支出30.3.万元，占0.2%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计10892.5万元（含年初财政拨款结转和结余1297万元），支出总计10892.5万元（含年末财政拨款结转和结余552万元），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加2556.84万元，增长30.67%，主要原因：一是2016年初财政拨款结转结余1297万元；二是2016年年末财政拨款结转结余552万元;三是生均拨款有所增长。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出10340.5万元，占本年支出的99%。与2015年相比，财政拨款支出增加3301.84万元，增长46.9%。主要原因是财政加大了对职业教育的投入,学校增加了职业教育的支出。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出10340.5万元，其中：基本支出6597.1万元，占63.7%；项目支出3743.4万元，占36.2%。具体情况如下：

1．“教育支出”2016年度决算9302.7万元，比2015年增加3004.21万元，增长47.6%，主要原因：一是用于高等教育是2015年结转数1297万元；二是用于职业教育8005.7万元(其中基本支出5559.3万元;项目支出2446.4万元)。学校学生人数增加,加大了学生实验实训、技能大赛、科技创新的投入;项目支出用于学校的基础设施维修维护、购置实训设备等。

2．“社会保障和就业”2016年度决算774.9万元，比2015年增加34.73万元，增长4.7%，主要原因：退休人员增加,工资有所增加。其中： “事业单位离退休”决算770.6万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3．“住房保障支出”2016年度决算262.9万元，与 2015年相比差别不大。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出6597.1万元，其中人员经费5188.9万元，主要包括：基本工资2002.2万元、津贴补贴1178.7万元、奖金37.4万元、社会保障缴费67.7万元、绩效工资357.5万元、其他工资福利支出64.7万元、离休费13.6万元、退休费757.1万元、抚恤金21.7万元、生活补助12.6万元、医疗费272.1万元、住房公积金403.6万元；公用经费1408.2万元，主要包括：办公费21.3万元、水费57.2万元、电费132.3万元、邮电费66万元、取暖费(燃气费)21.5万元、物业管理费107.1万元、差旅费118.7万元、维修（护）费163.1万元、会议费2.6万元、培训费29.9万元、专用材料费7.8万元、委托业务费358.1万元、工会经费26.3万元、福利费115.2万元、其他商品服务支出181.1万元。

 （七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

  淮南联合大学2016年度没有政府性基金收入和支出

  (八)、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2016年度淮南联合大学政府采购支出总额80.08万元，主要用于学校采购实训设备等。

（二）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，淮南联合大学在用车辆5辆，主要一般公务用。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   附件：1.淮南联合大学收入支出决算公开表

2.淮南联合大学收入决算公开表

3.淮南联合大学支出决算公开表

4.淮南联合大学财政拨款收入支出决算公开表

5.淮南联合大学一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.淮南联合大学一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

      7.淮南联合大学政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

淮南市联合大学2016年一般公共预算

财政拨款

“三公”经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

淮南联合大学2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0万元。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为非一般公共预算财政拨款总数，其中：因公出国（境）费支出决算为13.9万元。公务接待费支出决算为22.6万元，公务用车购置及运行费支出决算为29.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出13.9万元。与2015年度决算相比增加了13.9万元,根据学校校企合作业务需求增加了预算。

（二）公务接待费支出22.6万元, 与2015年度决算相比，减少37.8万元，下降62.6%。主要用于校企合作、合作办学等公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《淮南市市直机关公务接待费管理暂行办法》（淮财行政〔2014〕581号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出29.5万元，与2015年度决算相比，增加3.5万元，增长13%。，增长的原因是2015年3万元燃油款2016年元月份冲账。2016年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于日常公务等。

淮南联合大学（本级16公开）.xls