第一部分 事前申请
一、出差申请
点击“网络报销”，点击 “事前申请录入”，再点击“出差申请录入”，出现录入的主页面后，点击“新增”填写必要信息，打“*”的项目是必须填写的。
二、公务接待申请
点击“网络报销”，点击 “事前申请录入”，再点击“公务接待申请录入”，出现录入的主页面后，点击“新增”填
写必要信息，打“*”的项目是必须填写的。
三、日常公务申请（3000元以上）
点击“网络报销”，点击 “事前申请录入”，再点击“用款申请录入”，出现录入的主页面后，点击“新增”填写必要信息，打“*”的项目是必须填写的。
四、专用项目申请（含科研经费）
点击“网络报销”，点击 “事前申请录入”，再点击“用款申请录入”，出现录入的主页面后，点击“新增”填写必要信息，打“*”的项目是必须填写的。附件要求：根据归口部门需要提供的单据，比如科研经费用款申请，需要附个人项目的信息等。
备注：事前申请日期必须在报销录入日期之前。
第二部分 报销录入
一、差旅费报销
点击 “报销录入”，再点击“差旅费报销录入”，出现录入的主页面后，点击“新增”填写必要信息，打“*”的项目是必须填写的。
附件要求:出差申请单、车票、住宿费发票、POS单、培训（会议、调研等）文件。
二、公务接待费报销
点击 “报销录入”，再点击“公务接待费报销录入”，出现录入的主页面后， 点击“新增”填写必要信息，打“*”的项目是必须填写的。
附件要求：公务接待用款申请单、外地人员来访公函、
发票、菜单、POS单。
三、日常公务费报销
1、点击 “报销录入”，再点击“通用报销录入”，出现录入的主页面后， 点击“新增”填写必要信息，打“*”的项目是必须填写的。
2、如果是通过学校采购平台的，点击 “报销录入”，再
点击“政府采购”，出现录入的主页面后， 点击“新增”填写必要信息，打“*”的项目是必须填写的。
附件要求：（3000元及以上）需附用款申请单、发票、POS单、购货清单、材料、易耗品验收单、学生奖品发放单、合同等，通过采购平台的需附审批后的采购申请单，按具需
要上传附件。
四、专用项目费报销（含科研经费）
点击 “报销录入”，再点击“通用报销录入”或“政府采购”，出现录入的主页面后，点击“新增”填写必要信息，打“*”的项目是必须填写的。附件要求：用款申请单、发票、POS单、购货清单、材料、易耗品验收单、学生奖品发放单、合同等，按需附。专项经费包括：办公设备、工程项目、实训室建设、实训耗材、1+X证书、信息化建设、思想政治经费、心理咨询经费、公共外语及国际交流合作经费等。
第三部分 网报审批流程
一、事前申请审批流程
经办人——经费部门负责人（学院是书记、院长）审核——分管经费校领导审批，事前申请审批结束。
二、报销审批流程
1.行政部门办公经费及学院的预算常规经费3000元以下：
经办人——行政部门负责人（学院书记、院长）审核——财资处审核人审核——财资处处长审核，审核结束。经办人打印纸质单据与原始单据整理粘贴后送财资处，最终由财资处对照网上单据与纸质清单，核对无误后报销。
2.行政部门办公经费及学院的预算常规经费3000元及以上（专项经费同）：
经办人——行政部门负责人（学院书记、院长）审核——财资处审核人审核——财资处处长审核——[3000元（含）至10000元（不含）]分管财务的校领导审批——[超过10000元（含）]校长审批，审核结束。经办人打印纸质单据与原始单据整理粘贴后送财资处，最终由财资处对照网上单据与纸质清单，核对无误后报销。
3. “三公”经费
经办人——归口部门负责人审核——财资处审核人审核——财资处处长审核——分管财务的校领导审批——校长审批，审批结束。经办人打印纸质单据与原始单据整理粘贴后送财资处，最终由财资处对照网上单据与纸质清单，核对无误后报销。
