淮南联合大学2019年部门预算

2019年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.2019年部门财政拨款收支预算总表

2.2019年部门一般公共预算支出预算表

3.2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2019年部门政府性基金预算收支预算表

5.2019年部门国有资本经营收支预算表

6.2019年部门收支预算总表

7.2019年部门收入预算总表

8.2019年部门支出预算总表

9.2019年部门政府采购支出表

10.2019年市级部门专项资金清单

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

淮南联合大学成立于1984年9月，是经省政府批准、国家教育部备案的普通高等专科学校，是一所综合性的高等职业院校。近年来，学校规模不断扩大、教学质量稳步提高、办学特色逐年彰显、社会声誉日益提升。学校以培养具有科学人文素养和专业技术的高素质技术技能型人才为办学定位，坚持以服务地方经济社会发展为宗旨，以立德树人和学生就业创业为导向，以深化教育改革、加强内涵建设和产教融合校企合作为途径，创新人才培养管理体制和运行机制，构建符合现代职业教育发展要求的办学机制，努力建成实用型人才培养和开放式办学格局的地方技能型高水平大学。

二、部门预算单位构成

淮南联合大学本级2019年度部门预算纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2019年度主要工作任务

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面加强党的建设；强化教学管理，深化教、科研改革，切实提升内涵建设；攻坚克难，全力以赴，坚持做好招生工作；加强队伍建设，重视人才工作；建章立制，规范管理，推进依法、民主治校；精心谋划，全方位做好学生工作。

（二）2019年学校预算编制的指导思想和原则是:量入为出、统筹兼顾，按照保工资、保运转、保稳定、保教学、提质量、促发展的基本思路，进一步优化支出结构，在保障正常的运转和正常的教学秩序的基础上，加大资金统筹和盘活力度，重点保障教师队伍建设、教科研水平提升、教学质量提高、校园环境改善，坚持注重绩效的原则，将绩效管理贯穿预算编制、执行和监督的全过程，强化支出责任和效率意识，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费和基本运行经费等一般性支出；严肃财经纪律，加强学校财务会计制度建设，健全项目资金使用绩效评价制度，加强项目立项评估、项目验收、项目资金使用效益，有效地提高财政资金使用效益。

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表2

部门公开表3

部门公开表4

淮南联合大学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，

故本表无数据

部门公开表5

部门公开表6

部门公开表9

部门公开表10

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南联合大学2019年财政拨款收支预算8557.71万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4177.71万元、纳入专户管理非税收入3700.00万元；上年结余非税收入680.00万元按资金年度分为：当年财政拨款收入8557.71万元。支出按功能分类分为：教育支出6904.40万元，占80.7%；社会保障和就业支出859.10万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出300.15万元，占3.5%；住房保障支出494.06万元，占5.8%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮南联合大学2019年一般公共预算拨款4177.71万元，比2018年预算拨款增加546.41万元，增长15.05%，主要原因是财政拨款人员工资增长；相对应的医疗保险和住房公积金都增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出3205.40万元，占76.7%；社会保障和就业支出505.10万元，占12.1%；医疗卫生与计划生育支出164.15万元，占3.9%；住房保障支出303.06万元，占7.3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 学校教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2019年预算3205.40万元，比2018年预算增加466.78万元，增长17%，增长原因主要是财政拨款人员工资增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算505.10万元，比2018年预算增加2.42万元，增长0.5%，增长原因主要是退休人员工资增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算303.06万元，比2018年预算增加50.09万元，增长19.8%，增长原因主要是财政拨款人员工资增加，同时住房公积金增加。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算164.15万元，比2018年预算增加27.12万元，增长19.8%，增长原因主要是财政拨款人员工资增加，同时事业单位医疗增加。

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

淮南联合大学2019年一般公共预算基本支出3644.71万元，其中：

工资福利支出3541.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出63.04万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费等。

对个人和家庭的补助39.86万元，主要包括：离休费、生活补助、救济费、医疗费补助。

四、2019年政府性基金预算拨款情况说明

淮南联合大学2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、2019年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南联合大学2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、2019年收支预算总体情况说明

淮南联合大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南联合大学2019年收支总预算8557.71万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、2019年收入预算情况说明

淮南联合大学2019年收入预算8557.71万元，其中：一般公共预算拨款收入4177.71万元，占48.8%，比2018年预算增加546.41万元，增长15%，增长原因主要是财政拨款人员工资增加；财政专户管理非税收入4380.00万元，占51.2%，比2018年预算增加513.00万元，增长13.3%，增长原因主要是上年结余680万元。

八、2019年支出预算情况说明

淮南联合大学2019年支出预算8557.71万元，比2018年支出预算增加1059.41万元，增长14.1%，增长原因主要是工资增加、住房公积金增加、学生实习实训费用增加等。其中，基本支出6043.71万元，占70.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、改善办学条件、提高职工福利等；项目支出2514.00万元，占29.4%，主要用于设备采购、学生奖助学金、教师代课酬金等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“淮南联合大学市级配套奖助学金”项目。

（1）项目概述。用于贫困生资助，预计发放建档利卡学生1032人，发放国家奖助学金1023人，发放金额435.6万元。有利于学校教育改革、优化教育、提高教学质量、减轻贫困生经济压力。

（2）立项依据。省政府33项民生工程。

（3）起止时间。2019年1月1日-2019年12月31日。

（4）项目内容。贫困学生资助。

（5）年度预算安排。2019年500万元。

（6）绩效目标和指标。

2.“淮南联合大学办公及教学设备采购”项目。

（1）项目概述。用于办公及教学设备采购，改善办公及教学条件，遵循以人为本的办学理念，为地方经济社会发展培养高素质技能型人才，努力建设成为地方技能型高水平大学。

（2）立项依据。学校采购管理办法。

（3）起止时间。2019年1月1日-2019年12月31日。

（4）项目内容。办公及教学设备采购。

（5）年度预算安排。2019年非税收入安排267万元。

（6）绩效目标和指标。

（二）机关运行经费。

淮南联合大学2019年一般公共预算机关运行经费安排商品服务支出63.04万元，比2018年增加0.08万元，变化不大。

（三）政府采购情况。

淮南联合大学2019年政府采购预算总额267.00万元。其中：政府采购货物预算267.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，淮南联合大学共有车辆5辆，其中：其他用车5辆。全校固定资产房屋及建筑物13181.07万元，办公设备及教学设备等其他固定资产14848.41万元。

（五）预算绩效目标设置情况。

淮南联合大学2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了奖助学金项目、办公及教学设备购置项目、电气自动化实训基地等6个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款500万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映事业单位活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指事业单位支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。