淮南联合大学2017年部门决算情况

一、部门主要职能

淮南联合大学成立于1984年8月，是省政府批准、教育部备案的淮南市属全日制公办普通高等职业院校，坚持以服务地方经济社会发展为宗旨，以立德树人和学生就业创业为导向，以深化教育改革、加强内涵建设和产教融合校企合作为途径，创新人才培养管理体制和运行机制，全面提高教育教学质量和服务社会能力。紧紧围绕建成特色鲜明、省内一流、国内知名的地方技能型高水平大学目标，构建符合现代职业教育发展要求的办学机制，树立市场导向机制观念，突出“调结构、转方式、强内涵”工作重点，实施“改革牵动、特色发展、人才强校、开放办学”发展战略。立足淮南、面向安徽、辐射长三角地区，主动服务地方经济建设和社会发展。学校秉承“正德、至善、笃学、行知”的校训，弘扬“文明、和谐、爱教、好学”的校风，遵循以人为本的办学理念，为地方经济社会发展培养高素质技能型人才，努力建设成为地方技能型高水平大学。

二、部门决算单位构成

纳入淮南联合大学2017年度部门决算编制范围的单位共一个，详细情况见下表：

三、淮南市联合大学2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计15053.64万元（含用事业基金弥补收支差额0万元和年初结转结余552万元），支出总计15053.64万元（含结余分配0万元和年末结转结余3147.61万元）。与2016年相比，收、支总计各增加254.14万元，增长1.72％，主要原因：是淮南市财政政策支持,生均拨款较2016年有所增长。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计14501.64万元，其中：财政拨款收入11036.56万元，占76.1％；事业收入3249万元，占22.4％；其他收入216.08万元，占1.5％。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计10882.06万元，其中：基本支出8645.86万元，占79.5％；项目支出2157.89万元，占19.8％；上缴上级支出78.32万元，占0.7％。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计11588.56万元（含年初财政拨款结转和结余552万元），支出总计11588.56万元（含年末财政拨款结转和结余3147.61万元），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加696.06万元，增长6.39％，主要原因：一是2017年初财政拨款结转结余552万元；二是2016年年末财政拨款结转结余3147.61万元；三是生均拨款有所增长。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出8440.95万元，占本年支出的77.6％。与2016年相比，财政拨款支出增加减少1899.55万元，减少18.4％。主要原因是财政加大了对职业教育的投入,学校生均拨款中的项目支出比较缓慢,2017年底招投标项目没有最终形成支出。

2.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出8440.95万元，其中：基本支出6620.1万元，占78.4％；项目支出1820.85万元，占21.6％。具体情况如下：

(1)．“教育支出”2017年度决算7448.25万元，比2016年减少1854.45万元，减少19.9％，主要原因是：基本支出5627.4万元；与2016年相比没有变化,主要是项目支出1820.85万元,比2016年减少625.55万元,减少25.6％。主要原因是：2017年项目采购结转902.56万元,招投标项目没有最终形成支出,项目支出用于学校的基础设施维修维护、购置实训设备等。其中”行政运行”(商品和服务支出)决算1231.27万元,主要用于学校办公、水电等日常公用。

(2)．“社会保障和就业”2017年度决算764.1万元，比2016年减少10.8万元，减少1.4％，主要原因：退休人员工资进入社会保障局发放。其中： “事业单位离退休”决算770.6万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

(3)．“住房保障支出”2017年度决算228.64万元，与 2016年相比减少了34.26万元,原因是在职人员减少18人,退休或离职。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出6620.1万元，其中人员经费5229.86万元，主要包括：基本工资2314.31万元、津贴补贴544.41万元、社会保障缴费76.53万元、绩效工资358.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.48万元、离休费14.21万元、退休费671.38万元、抚恤金13.56万元、生活补助6.67万元、医疗费278.74万元、助学金644.3万元、住房公积金228.64万元；公共经费1390.24万元，主要包括：办公费22.83万元、水费31.61万元、电费90.75万元、邮电费121.16万元、取暖费(燃气费)20.18万元、差旅费135.96万元、维修（护）费143.11万元、会议费3.12万元、培训费35.86万元、专用材料费18.93万元、委托业务费461.27万元、福利费146.51万元、信息网络及软件更新11.55万元、债务利息支出147.42万元。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

；淮南联合大学2017年度没有政府性基金收入和支出

；(八)、其他重要事项的情况说明

； ； 1.机关运行经费。

； ； ；2017年度淮南联合大学机关运行经费(商品服务支出)1231.27万元,主要用于保障单位运行等。

2.政府采购情况。

2017年度淮南联合大学政府采购指标1137.82万元,2016年结转采购指标552万元,实际支出总额780.26万元，其中：政府采购货物支出593.76万元,政府采购工程支出94.6万元,政府采购服务支出91.9万元。909.56万元指标结转2018年继续使用.

3.国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，淮南联合大学在用车辆5辆，主要用于一般公务用。

；(九)、名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费(商品服务支出)：用于保障事业单位日常运行和服务的各项资金。
附件：1.淮南联合大学收入支出决算公开表

2.淮南联合大学收入决算公开表

3.淮南联合大学支出决算公开表

4.淮南联合大学财政拨款收入支出决算公开表

5.淮南联合大学一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.淮南联合大学一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7.淮南联合大学政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

8.淮南联合大学一般公共预算财政拨款”三公”经费支出决算公开表

淮南市联合大学2017年一般公共预算

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

淮南联合大学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0万元。

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务接待费支出0万元。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元。

三、2017年非一般公共预算财政拨款 (非税收入安排) “三公”经费决算情况说明

淮南联合大学2017年度非一般公共预算财政拨款 (非税收入安排) “三公”经费决算为65.5万元，其中：因公出国（境）费支出决算为24.6万元。公务接待费支出决算为15.4万元，公务用车购置及运行费支出决算为25.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出24.6万元。与2016年度决算相比增加了10.7万元,原因是2016年12月学校根据校企合作业务需求安排五人出国,经费是2017年报销。该项经费根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于调研考察国际联合办学等外事活动。经费使用严格按照《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65号）等相关规定执行。

（二）公务接待费支出15.4万元, 与2016年度决算相比，减少7.2万元，下降31.9％。主要用于校企合作、合作办学等公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《淮南市市直机关公务接待费管理暂行办法》（淮财行政〔2014〕581号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出25.5万元，与2016年度决算相比，减少4万元，减少13％。，减少的原因是严格控制公车使用。2017年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于日常公务等。2017年淮南联合大学公务用车保有量为5辆。